岗位职责：
1、审核供应商付款单和对账单；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、做好应收帐款日常核对工作；
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款；
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作；
6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。
任职要求：
1、全日制大专以上学历，会计或财务管理类专业，1年以上往来会计工作经验；
2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规，熟练使用金蝶财务软件；
3、具备良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的职业道德、沟通能力及团队合作精神。
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